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陇南市委老干局2016年度部门决算公开

时间:2017年08月16日 信息来源:本站原创 点击: 加入收藏 】【 字体:

中共陇南市委老干部工作局2016年度

部门决算公开

 

目录

第一部分中共陇南市委老干部工作局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分中共陇南市委老干部工作局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共陇南市委老干部工作局2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共陇南市委老干部工作局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策,研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

(二)了解掌握老干部工作的信息和动态,研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

(三)做好全市离(退)休干部的管理和组织、协调工作,重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

(四)指导全市各单位做好老干部管理和服务工作,提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

(五)负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作,督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇,完善老干部的保障机制。

(六)指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作,组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

(七)做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

(八)根据老干部的特长和爱好,积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

(九)根据形势发展的要求,不断完善老干部的医疗保障机制,协助有关部门做好老干部的日常保健工作,指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

(十)严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

(十一)指导、支持市老干部活动中心开展各项工作,有计划、有组织地开展老干部各项活动。

(十二)协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

(十三)承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

下属单位包括:武都干休所、老干部活动中心、成县干休所。

武都干休所集中管理和接受安置本异地离休干部,确保供给单位按照党和国家的有关方针政策落实离休干部的“两项”待遇等公共事务管理职能,使其老干部老有所学、老有所养、老有所为、健康愉快地安度晚年,使干休所的各项工作逐步走向制度化、规范化,跟好地为老干部服务。

陇南市老干部活动中心为离退休老干部和城区老年人提供学习,文体娱乐等活动场所,服务项目有门球、兵乓球、象棋、麻将等、并设有阅览室、使老干部老有所学、老有所养、老有所为、健康愉快地安度晚年。

成县干休所集中管理和接受安置本异地离休干部,确保供给单位按照党和国家的有关方针政策落实离休干部的“两项”待遇等公共事务管理职能,使其老干部老有所学、老有所养、老有所为、健康愉快地安度晚年,使干休所的各项工作逐步走向                                                                             制度化、规范化,更好地为老干部服务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共陇南市委老干部工作局部门决算包括:本级决算、武都干休所、老干部活动中心、成县干休所决算。

纳入中共陇南市委老干部工作局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.市委老干局本级

2.武都干休所

3.老干部活动中心

4.成县干休所

第二部分中共陇南市委老干部工作局2016年度部门决算表

  1. 收入支出决算总表

    公开01表

    单位:万元

收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、财政拨款收入

1

454.3

一、一般公共服务支出

26



二、上级补助收入

2


二、外交支出

27



三、事业收入

3


三、国防支出

28



四、经营收入

4


四、公共安全支出

29



五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

30



六、其他收入

6

10.4

六、科学技术支出

31




7


七、文化体育与传媒支出

32




8


八、社会保障和就业支出

33

448.5



9


九、医疗卫生与计划生育支出

34




10


十、节能环保支出

35




11


十一、城乡社区支出

36




12


十二、农林水支出

37




13


十三、交通运输支出

38




14


十四、资源勘探信息等支出

39




15


十五、商业服务业等支出

40




16


十六、金融支出

41




17


十七、援助其他地区支出

42




18


十八、国土海洋气象等支出

43




19


十九、住房保障支出

44




20


二十、粮油物资储备支出

45




21


二十一、其他支出

46



本年收入合计

22

464.7

本年支出合计

47

448.5


用事业基金弥补收支差额

23


     结余分配

48



    年初结转和结余

24

128.7

    年末结转和结余

49

144.9


合计

25

593.3

合计

50

593.3


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情



  1. 收入决算表

                                                               公开02表

                                                              单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

464.7

454.3





10.4

208

社会保障和就业支出

464.7

454.3





10.4

20805

行政事业单位离退休

450.5

440.2





10.4

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.6

80.6






2080503

离退休人员管理机构

370.0

359.6





10.4

20808

 抚恤

14.1

14.1






2080801

死亡抚恤

14.1

14.1






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

448.5

410.6

37.9




208

社会保障和就业支出

448.5

410.6

37.9




20805

行政事业单位离退休

434.4

396.5

37.9




2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.6

80.6





2080503

离退休人员管理机构

353.8

315.9

37.9




20808

抚恤

14.1

14.1





2080801

  死亡抚恤

14.1

14.1





注:本表反映部门本年度各项支出情。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

454.3

一、一般公共服务支出

28




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

428.4

428.4



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36





10


十、节能环保支出

37





11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46





20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

454.3

本年支出合计

49

428.4

428.4


年初财政拨款结转和结余

23

87.3

年末结转和结余

50

113.2

113.2


一般公共预算财政拨款

24

87.3


51




 政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




合计

27

541.6

合计

54

541.6

541.6


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表




单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

428.4

390.5

37.9

208

社会保障和就业支出

428.4

390.5

37.9

20805

行政事业单位离退休

414.3

376.4

37.9

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.6

80.6


2080503

离退休人员管理机构

333.7

295.8

37.9

20808

抚恤

14.1

14.1


2080801

死亡抚恤

14.1

14.1


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

                                                                                          单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

144

302

商品和服务支出

79

310

其他资本性支出

1.5

30101

  基本工资

68.9

30201

  办公费

16.8

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

69.4

30202

  印刷费

1.6

31002

  办公设备购置

1.5

30103

  奖金

3.3

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

0.8

30204

  手续费

0.2

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费


30205

  水费

0.3

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资


30206

  电费

2.7

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

2.0

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

0.2

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

1.6

30209

  物业管理费

1.9

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

165.9

30211

  差旅费

4.8

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30302

  退休费

80.6

30213

  维修(护)费

5.7

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费

1.9

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

14.1

30215

  会议费

3.6

31020

  产权参股


30305

  生活补助

36.6

30216

  培训费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30217

  公务接待费

2.8

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费


30218

  专用材料费

2.1

30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

10.00

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

11.6

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

13.1

30227

  委托业务费


307

债务利息支出


30312

  提租补贴


30228

  工会经费

1.4

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

6.1

30231

  公务用车运行维护费

12.6

399

其他支出


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用

5.9

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.5

30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

0.9




人员经费合计


309.9

公用经费合计


80.5




 

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

                                                                                     单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.14

0

11.85


11.85

0.39

15.3

0

12.5


12.5

2.8

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                公开08表

                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计










































































注明:中共陇南市委老干部工作局2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分中共陇南市委老干部工作局2016年度部门决算情况说明

一、关于中共陇南市委老干部工作局2016年度收入支出决算总体情况说明

中共陇南市委老干部工作局2016年度收入总计593.3万元,支出总计593.3万元。与2015年相比,收、支总计各减少18.4万元,下降3.1%。

二、关于中共陇南市委老干部工作局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计467.7万元,其中:财政拨款收入454.2万元,占97.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入10.4万元,占3.9%。

三、关于中共陇南市委老干部工作局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计448.5万元,其中:基本支出416.6万元,占92.9%;项目支出37.9万元,占8.1%;经营支出0万元,占0%。

四、关于中共陇南市委老干部工作局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共陇南市委老干部工作局2016年度财政拨款收支总决算561.7万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2.1万元,下降0.3%。

五、关于中共陇南市委老干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

中共陇南市委老干部工作局2016年度财政拨款支出428.4万元,占本年支出合计的95.5%。与2015年相比,财政拨款支出增加21.4万元,上升4.5%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

中共陇南市委老干部工作局2016年度财政拨款支出428.4万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出428.4万元,占100%;

(三)财政拨款支出决算具体情况。

中共陇南市委老干部工作局2016年度财政拨款支出年初预算为268.46万元,支出决算为428.4万元,完成年初预算的159.58%。决算数大于预算数的主要原因:职工工资调整增加,办公室业务繁重办公经费增加,增加公共设施,老年大教学用具购置,退休人员去世抚恤金发放。

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项)。年初预算为46.96万元,支出决算为80.5万元,完成年初预算的171.42%。决算数大于预算数的主要原因是办公室业务繁重办公经费增加,增加公共设施,老年大教学用具购置,退休人员去世抚恤金发放,劳务费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为268.46万元,支出决算为428.4万元,完成年初预算的159.58%。决算数大于预算数的主要原因:职工工资调整增加,办公室业务繁重办公经费增加,增加公共设施,老年大教学用具购置,退休人员去世抚恤金发放,劳务费。

六、关于中共陇南市委老干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共陇南市委老干部工作局2016年度财政拨款基本支出390.5万元,其中:人员经费310万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费80.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、关于中共陇南市委老干部工作局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共陇南市委老干部工作局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.14万元,支出决算为15.3万元,完成预算的126.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.5万元,完成预算的104.43%;公务接待费支出决算为2.8万元,完成预算的717.95%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是多次联村联户,省上开会,看望慰问各地老干部,接待省关工委考察组吴萍一行,接待省老干局副局长张少辉一行,接待省调研处调研员王锦玉一行到市直、八县一区考察工作,老干部采风,春游秋游。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.8万元,增长6.16%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.2万元,增长19.3%;公务接待费支出决算减少1.4万元,下降33.3%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%;公务用车购置及运行费支出决算12.5万元,占“三公”经费总额的81.7%;公务接待费支出决算2.8万元,占“三公”经费总额的18.3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出12.5万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出12.5万元。主要用于多次联村联户,省上开会,看望慰问各地老干部。2016年, 中共陇南市委老干部工作局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出2.8万元。其中:外宾接待支出0万元。2016年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。其他国内公务接待支出2.8万元。主要用于接待省关工委考察组吴萍一行,接待省老干局副局长张少辉一行,接待省调研处调研员王锦玉一行到市直、八县一区考察工作。2016年共接待国内来访团组3个、来宾10人次。

八、关于中共陇南市委老干部工作局2016年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位2016年度未开展预算绩效评价工作

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度,中共陇南市委老干部工作局机关运行经费支出80.5万元,比2015年减少46.5万元,下降36.6%,与上年相比主要是压减开支,降低办公成本等

(二)政府采购支出情况。

2016年度,中共陇南市委老干部工作局政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。授予中小企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,中共陇南市委老干部工作局共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金

(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、行政事业单位离退休(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指陇南市委老干部工作局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、行政事业单位离退休(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映陇南市委老干部工作局用于离退休方面的支出。

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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(作者:zhaoshuguang 编辑:zhaoshuguang)